双柏县农业农村局2025年部门预算公开

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双柏县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分双柏县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县农业农村局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

双柏县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关的规范性文件，承担法律法规明确的执法职责，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央和省财政下达以及州财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并组织实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设，承担农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

15.完成县委县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构：办公室（县委农办秘书股）、人事财务股、规划与产业发展股、乡村振兴股、农牧渔业管理股、法规与行政审批股、政策与改革股、监督管理股。

所属非独立核算、非独立批复单位5个，分别是：

1.双柏县农业综合行政执法大队；

2.双柏县农业技术推广服务中心；

3.双柏县产业发展和乡村建设服务中心；

4.双柏县畜牧兽医与渔业服务中心；

5.双柏县农村经济经营管理站。

（三）重点工作概述

1.坚决守住耕地红线与粮食安全底线。全面落实好粮食安全党政同责，继续以高压态势抓好耕地保护，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，加大高标准农田建设投入和管护力度，确保粮食稳面积增单产、耕地保数量提质量。

2.牢牢守住不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，不断强化防止返贫动态监测和帮扶机制，用好县、乡、村、组四级监测网和各行业部门大数据平台预警信息落实好防止返贫监测帮扶机制，积极推动产业发展、就业带动、惠农政策、兜底保障等各项促农增收措施落实，持续推进农民增收。

3.加大投入夯实产业发展基础。建立健全涉农资金投入保障机制，加大资金支持力度，构建财政优先保障、金融重点支持、社会积极参与的农业多元化投入格局；完善政府、金融机构和企业合作机制，构建“政银企”对接平台，撬动社会资金投入产业发展。

4.做强做优特色产业与现代农业。围绕全县打造8个“一乡一特”产业示范乡镇和16个生态农业特色精品园目标，加快构建以粮、烟、茶、畜、菜、果、药、渔、菌、种为重点的“10+N”生态农业产业体系。推进生态农业绿色、有机品牌认证和“一村一品”示范村镇、产业基地认定，以绿汁江、马龙河为区域中心，加快绿色果蔬基地建设；以推广“肉牛+保险+金融”发展模式，强化“牛超市+龙头企业（合作社）+养殖户+7支服务队”的利益联结机制和服务机制，低收入家庭户享受“肉牛+保险+金融”相关政策、措施，稳健发展畜牧产业。

5.强化科技和科技装备支撑。统筹谋划布局，摸清土地资源底数，科学规划，分类施策，聚焦蔬菜、中高端水果、畜牧等重点产业，大力发展现代设施农业。加快推进种业振兴行动，主要农作物良种覆盖率保持在98%以上，主要农作物耕种收综合机械化率达52%。推进基层农技推广体系改革与建设项目，加强农业科技推广运用和指导服务。

6.加快推进农民可持续增收。全面推进产业发展、就业务工、惠民奖补等政策，多渠道促进居民转移性收入增长。壮大优势特色产业，健全完善联农带农机制，深入推进农村集体经济强村工程，确保所有村集体经营性收入稳定在10万元以上，强化农民收入情况调度分析，力争农村居民人均可支配收入增长7%。

7.加快推进“千万工程”建设。按照省委省政府、州委州政府关于学习推广浙江“千万工程”经验三年行动方案的要求部署，结合《双柏县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023-2025年）》，对标“千万工程”示范村、提升村、整治村目标任务，统筹绿美乡村建设、人居环境提升、农旅融合发展等工作，加快宜居宜业和美乡村建设。

8.持续深化农村综合改革。持续推进双柏县第二轮土地延包到期再延长 30 年试点工作。做好农村“三资”管理平台建设，扎实开展农村宅基地审批监管，挖掘农村资源资产资金的潜力，盘活闲置房产、集体建设用地，发展乡村旅游、电商等新业态，把闲置和低效利用的农村资源、资金优化用于农村产业融合发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制109人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26067464.78元，其中：一般公共预算26067464.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：部门财务总收入较上年28185654.06元对比，减少2118189.28元，减少7.52%，主要原因：一是2025年一般公共预算拨款收入增加1423889.80元；二是减少单位资金省级、州级财政农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金2692140.08元，农业保险工作经费339939.00元，省级科技特派员补助资金110000.00元，产业帮扶专项资金400000.00元，其他收入减少3542079.08元。其中：本年结转收入与上年0.00元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算拨款收入增加1423889.80元，增加5.78%，主要原因：一是2025年部门预算较上年在职人员增加5人，公用经费标准提高，相应的人员经费及办公经费增加，二是2025年部门退休人员较上年增加10人，退休工资增加153717.20元，退休公用经费增加3300.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26067464.78元，其中:本年收入26067464.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26067464.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入增加1423889.80元，增加5.78%，主要原因：一是2025年部门预算较上年在职人员增加5人，公用经费标准提高，相应的人员经费及办公经费增加，二是2025年部门退休人员较上年增加10人，退休工资增加153717.20元，退休公用经费增加3300.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26067464.78元。财政拨款安排支出26067464.78元，其中：基本支出26067464.78元，与上年24643574.98对比，增加1423889.80元，增加5.78%，主要原因：一是2025年部门预算较上年在职人员增加5人，公用经费标准提高，相应的人员经费及办公经费增加，二是2025年部门退休人员较上年增加10人，退休工资增加153717.20元，退休公用经费增加3300.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县农业农村局2025年财政拨款安排支出26067464.78元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2140835.80元,主要用于98名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2490290.73元,主要用于单位在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出610000.00元,主要用于单位2025年度即将退休人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.2080801抚恤-死亡抚恤166758.00元,主要用于单位病故退休人员家属的遗属生活补助发放。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗263920.95元,主要用于单位行政人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗840904.38元,主要用于单位事业人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助791303.41元,主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出77744.00元,主要用于单位行政事业人员大病保险单位部分缴费支出。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1578162.84元，主要用于单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

10.2130101农林水支出-农业农村-行政运行17107544.67元,主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体为工资福利支出 （包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他社会保障支出、其他工资福利支出等）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出26067464.78元，其中：30101基本工资:6085788.00元,30102津贴补贴:2491020.00元,30103奖金:1063851.00元,30107绩效工资:5969858.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:2490290.73元,30110职工基本医疗保险缴费:1104825.33元,30111公务员医疗补助缴费:791303.41元,30112其他社会保障缴费:173147.67元,30113住房公积金:1578162.84元,30199其他工资福利支出:420024.00元,30201办公费:199269.00元,30205水费:10000.00元,30206电费:15800.00元,30207邮电费:30000.00元,30217公务接待费:125200.00元,30226劳务费:25200.00元,30228工会经费:209331.00元,30231公务用车运行维护费:120000.00元,30239其他交通费用:277200.00元,30302退休费:2110435.80元，30109职业年金缴费:610000.00元,30305生活补助:166758.00元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额121360.00元，其中：政府采购货物预算21360.00元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245200.00元，较上年215400.00元相比，增加29800.00元，增加13.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县农业农村局2025年公务接待费预算为125200.00元，较上年减少200.00元，下降0.16%，国内公务接待批次为192次，共计接待1460人次。

减少原因：单位公用经费有限，为了确保单位正常运转，压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加30000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加30000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比增加30000.00元，原因是机构改革，双柏县乡村振兴局合并双柏县农业农村局，增加公务用车1辆，增加公务用车购置及运行维护费预算30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县农业农村局没有财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县农业农村局2025年机关运行经费安排981600.00元，与上年808680.00元对比，增加172920.00元，增加21.38%。增加的主要原因：一是2025年部门预算较上年在职人员增加5人，公用经费标准提高，公用经费及公务交通补贴增加，二是由于机构改革，双柏县乡村振兴局合并双柏县农业农村局，增加公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费增加，因此2025年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县农业农村局资产总额（原值，下同）42090899.80元，其中，流动资产30497429.22元，固定资产9771044.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1100721.00元，无形资产721705.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加25723862.11元，主要原因：一是由于机构改革，双柏县乡村振兴局合并双柏县农业农村局，双柏县乡村振兴局转入小额信贷风险补偿金16320000.00元，新增其他应收款净额12883305.48元，二是由于机构改革，存在资产调拨及处置情况，原双柏县乡村振兴局调拨资产1022158.45元至双柏县农业农村局（其中，车辆212272.00元，房屋407416.45元），双柏县农业农村局农产品质量检测站资产2059330.00元（其中，车辆273490.00元）无偿划拨至双柏县检验检测所，三是2024年新购台式计算机、便携式计算机、数码相机、彩色激光复合机、彩色打印机、超短波接力通信设备及档案柜190830.00元。固定资产减少846341.55元。新增房屋账面面积401.87平方米，账面原值407416.45元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；新增车辆1辆，账面原值212272.00元，处置车辆1辆，账面原值273490.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232200432600111